|
L.p.
|
Obszar audytu wewnętrznego
|
Rodzaj przeprowadzonych kontroli w latach 2003 – 2005
|
Temat kontroli (zakres + okres objęty kontrolą )
|
Czas trwania kontroli
|
Nazwa organu kontrolującego
|
Osoba odpowiedzialna za kontrolowany obszar
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
Zaopatrzenie i zamówienia publiczne
|
Rekontrola do prot. 270/HDM/02
|
Kontrola sanitarna pomieszczeń kuchennych i magazynów
|
08.04.2003 – 08.04.2003
|
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
2.
|
Zaopatrzenie i zamówienia publiczne
|
Protokół z kontroli sanitarnej nr 275/HDM/03
|
Blok żywieniowy – badanie posiłków obiadowych i ich ocena
|
20.05.2003 – 20.05.2003
|
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze
|
Kierownik Administracyjno - Gospodarczy
|
|
3.
|
|
|
Badanie skargi dot. odwołania od oceny z zachowania uczennicy klasy II Gimnazjum złożonej do Kuratorium przez matkę uczennicy
|
10.07.2003 – 10.07.2003
|
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
4.
|
Zaopatrzenie i zamówienia publiczne
|
|
Kontrola związana z przygotowaniem obiektu do roku szkolnego
|
18.08.2003 – 18.08.2003
|
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
5.
|
|
|
Badanie skargi dot. odwołania od oceny z zachowania uczennicy klasy II gimnazjum
|
25.09.2003 – 25.09.2003
|
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
6.
|
|
|
Ustalenie terminu i harmonogramu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
|
26.09.2003 – 26.09.2003
|
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w J.Górze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
7.
|
|
|
Mierzenie jakości pracy szkoły
|
26.10.2003 – 31.10.2003
|
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
8.
|
Zaopatrzenie i zamówienia publiczne
|
Protokół kontroli sanitarnej 664/HDM/03
|
Kontrola bloku żywieniowego
|
02.12.2003- 02.12.2003
|
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze
|
Kierownik Administracyjno - Gospodarczy
|
|
9.
|
|
|
Podsumowanie mierzenia jakości pracy szkoły, przekazanie raportu, udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej
|
08.12.2003 – 08.12.2003
|
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
10.
|
Zaopatrzenie i zamówienia publiczne
|
Protokół kontroli zgodności i oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego nr 562/H2/04
|
Kontrola Stanu sanitarnego
|
06.04.2004 – 06.04.2004
|
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
11.
|
Zaopatrzenie i zamówienia publiczne
|
Protokół Kontroli Sanitarnej nr 109/HDM/04
|
Kontrola środków chemicznych
|
06.04.2004 –06.04.2004
|
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
12.
|
|
|
Przegląd jesienny – start szkoły do nowego roku szkolnego 2004/2005. Diagnoza stanu przygotowań szkoły do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2004/2005. Monitoring rozpoznania zjawiska ???segregacji??? uczniów w szkole.
|
13.10.2004 – 13.10.2004
|
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
13.
|
Księgowość
|
Kontrola gospodarki finansowej i przestrzegania procedur
|
1.Wewnętrzne regulacje organizacyjno – prawne
2. Mechanizmy systemu kontroli finansowej
3. Stan kompletności urządzeń księgowych
4. Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej
5. sprawozdawczość budżetowa
6. Gospodarka środkami pieniężnymi
7. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
8. Rozrachunki i roszczenia
9. Dochody budżetowe
10. Wydatki bieżące
11. Zaciąganie zobowiązań finansowych
12. Celowość dokonywania wydatków
13. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku
14. Finansowanie wydatków na poszczególne szkoły
|
15.11.2004 – 03.12.2004
|
Starostwo Powiatowe
|
Dyrektor Szkoły
Główny Księgowy
|
|
14.
|
Zaopatrzenie i zamówienia publiczne
|
Protokół kontroli sanitarnej nr 567/05
|
Charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład
|
23.03.2005 – 23.03.2005
|
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze
|
Kierownik Administracyjno – Gospodarczy
|
|
15.
|
Zaopatrzenie i zamówienia publiczne
|
Protokół kontroli sanitarnej nr 134/HDM/05
|
Kontrola kompleksowa
|
20.04.2005 – 20.04.2005
|
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze
|
Dyrektor Szkoły
|
|
16.
|
Zaopatrzenie i zamówienia publiczne
|
Protokół kontroli sanitarnej nr 322/HDM/05
|
Kontrola związana z przygotowaniem obiektu do nowego roku szkolnego
|
23.08.2005 – 23.08.2005
|
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze
|
Dyrektor Szkoły
|
