Oświadczenie Dyrektora Jednostki organizacyjnej
o stanie kontroli zarządczej za rok 2018
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
— zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
— skuteczności i efektywności działania,
— wiarygodności sprawozdań,
— ochrony zasobów,
— przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
— efektywności i skuteczności przepływu informacji,
— zarządzania ryzykiem,
oświadczam jako Dyrektor jednostki organizacyjnej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach, że adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w :
ograniczonym stopniu
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny Dyrektora jednostki organizacyjnej,
3. procesu zarządzania ryzykiem, realizowanego przez jednostkę organizacyjną,
4. wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
Zastrzeżenia dotyczyły:
1) Braku okreslenia zasad postepowania w sytuacjach kryzysowych, typu brak dostawy energii elektrycznej;
Planowane działania w celu usunięcia zastrzeżeń:
1) Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
mgr Julita Odelga
dyrektor PPP-P w Kowarach
Kowary, dn. 22.03.2019 r.
