Oświadczenie Dyrektora Jednostki organizacyjnej
o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
— zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
— skuteczności i efektywności działania,
— wiarygodności sprawozdań,
— ochrony zasobów,
— przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
— efektywności i skuteczności przepływu informacji,
— zarządzania ryzykiem,
oświadczam jako Dyrektor jednostki organizacyjnej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach, że adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w :
ograniczonym stopniu
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny Dyrektora jednostki organizacyjnej,
3. procesu zarządzania ryzykiem, realizowanego przez jednostkę organizacyjną,
4. wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
Zastrzeżenia dotyczyły:
1) niewystarczającego monitoringu kontroli zarządczej w zakresie zgodności działalności placówki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) niewystrczającego wykorzystania zasobów placówki do celów kontroli zarządczej jakim jest program ProgMan;
Planowane działania w celu usunięcia zastrzeżeń:
1) Monitoring kontroli zarządczej w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) Wewnętrzne szkolenie pracowników z posługiwania się programem ProgMan, kontrola rzetelności i systematyczności wpisów;
3) Opracowanie Instrukcji oraz procedur postepowania w zalezności od typu udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
4) Opracowanie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki.
mgr Julita Odelga
dyrektor PPP-P w Kowarach
Kowary, dn. 17.05.2018 r.
