Oświadczenie Dyrektora Jednostki organizacyjnej
o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
— zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
— skuteczności i efektywności działania,
— wiarygodności sprawozdań,
— ochrony zasobów,
— przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
— efektywności i skuteczności przepływu informacji,
— zarządzania ryzykiem,
oświadczam jako Dyrektor jednostki organizacyjnej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach, że funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:
w wystarczającym stopniu.
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny Dyrektora jednostki organizacyjnej,
3. procesu zarządzania ryzykiem, realizowanego przez jednostkę organizacyjną,
4. wyników kontroli zewnętrznych:
- kontrola Starostwo Powiatowe- dokumentacja zatrudnienia pracowników,
- kontrola Sanepidu – ocena stanu sanitarnego placówki pozaszkolnej,
- kontrola Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakresie zgodności wydania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa.
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i uchybień w przedmiotach kontroli.
Kowary, dn. 7.01.2014r.
(miejscowość, data) (podpis Dyrektora Jednostki Organizacyjnej)
