A A A

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU > SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE > Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach > Oświadczenie KZ

Oświadczenie Dyrektora Jednostki organizacyjnej

o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 

 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

— zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

— skuteczności i efektywności działania,

— wiarygodności sprawozdań,

— ochrony zasobów,

— przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

— efektywności i skuteczności przepływu informacji,

— zarządzania ryzykiem,

 

oświadczam jako Dyrektor jednostki organizacyjnej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach, że adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w :

 

  ograniczonym stopniu

 

 

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1.  monitoringu realizacji celów i zadań,

2.  samooceny Dyrektora jednostki organizacyjnej,

3.  procesu zarządzania ryzykiem, realizowanego przez jednostkę organizacyjną,

4. wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

Zastrzeżenia dotyczyły:

1) Braku okreslenia zasad postepowania w sytuacjach kryzysowych, typu brak dostawy energii elektrycznej;

Planowane działania w celu usunięcia zastrzeżeń:

1) Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

                                                                                                                   mgr Julita Odelga

                                                                                                           dyrektor PPP-P w Kowarach

Kowary, dn. 22.03.2019 r.