|
L.p. |
Obszar audytu wewnętrznego |
Rodzaj przeprowadzonych kontroli w latach 2003 “ 2005 |
Temat kontroli (zakres + okres objęty kontrolą ) |
Czas trwania kontroli |
Nazwa organu kontrolujÄ…cego |
Osoba odpowiedzialna za kontrolowany obszar |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne |
Rekontrola do prot. 270/HDM/02 |
Kontrola sanitarna pomieszczeÅ„ kuchennych i magazynÃłw |
08.04.2003 “ 08.04.2003 |
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze |
Dyrektor Szkoły |
|
2. |
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne |
ProtokÃłÅ‚ z kontroli sanitarnej nr 275/HDM/03 |
Blok żywieniowy “ badanie posiÅ‚kÃłw obiadowych i ich ocena |
20.05.2003 “ 20.05.2003 |
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze |
Kierownik Administracyjno - Gospodarczy |
|
3. |
|
|
Badanie skargi dot. odwołania od oceny z zachowania uczennicy klasy II Gimnazjum złożonej do Kuratorium przez matkę uczennicy |
10.07.2003 “ 10.07.2003 |
Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu Delegatura w Jeleniej GÃłrze |
Dyrektor Szkoły |
|
4. |
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne |
|
Kontrola zwiÄ…zana z przygotowaniem obiektu do roku szkolnego |
18.08.2003 “ 18.08.2003 |
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze |
Dyrektor Szkoły |
|
5. |
|
|
Badanie skargi dot. odwołania od oceny z zachowania uczennicy klasy II gimnazjum |
25.09.2003 “ 25.09.2003 |
Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu Delegatura w Jeleniej GÃłrze |
Dyrektor Szkoły |
|
6. |
|
|
Ustalenie terminu i harmonogramu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły |
26.09.2003 “ 26.09.2003 |
Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu Delegatura w J.GÃłrze |
Dyrektor Szkoły |
|
7. |
|
|
Mierzenie jakości pracy szkoły |
26.10.2003 “ 31.10.2003 |
Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu Delegatura w Jeleniej GÃłrze |
Dyrektor Szkoły |
|
8. |
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne |
ProtokÃłÅ‚ kontroli sanitarnej 664/HDM/03 |
Kontrola bloku żywieniowego |
02.12.2003- 02.12.2003 |
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze |
Kierownik Administracyjno - Gospodarczy |
|
9. |
|
|
Podsumowanie mierzenia jakości pracy szkoły, przekazanie raportu, udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej |
08.12.2003 “ 08.12.2003 |
Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu Delegatura w Jeleniej GÃłrze |
Dyrektor Szkoły |
|
10. |
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne |
ProtokÃłÅ‚ kontroli zgodnoÅ›ci i oceny stanu sanitarnego zakÅ‚adu żywienia zbiorowego nr 562/H2/04 |
Kontrola Stanu sanitarnego |
06.04.2004 “ 06.04.2004 |
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze |
Dyrektor Szkoły |
|
11. |
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne |
ProtokÃłÅ‚ Kontroli Sanitarnej nr 109/HDM/04 |
Kontrola Å›rodkÃłw chemicznych |
06.04.2004 “06.04.2004 |
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze |
Dyrektor Szkoły |
|
12. |
|
|
PrzeglÄ…d jesienny “ start szkoÅ‚y do nowego roku szkolnego 2004/2005. Diagnoza stanu przygotowaÅ„ szkoÅ‚y do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2004/2005. Monitoring rozpoznania zjawiska „segregacji” uczniÃłw w szkole.
|
13.10.2004 “ 13.10.2004 |
Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu Delegatura w Jeleniej GÃłrze |
Dyrektor Szkoły |
|
13. |
Księgowość |
Kontrola gospodarki finansowej i przestrzegania procedur |
1.Wewnętrzne regulacje organizacyjno “ prawne
2. Mechanizmy systemu kontroli finansowej
3. Stan kompletności urządzeń księgowych
4. PrawidÅ‚owość i terminowość zapisÃłw w ewidencji ksiÄ™gowej
5. sprawozdawczość budżetowa
6. Gospodarka środkami pieniężnymi
7. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
8. Rozrachunki i roszczenia
9. Dochody budżetowe
10. Wydatki bieżące
11. Zaciąganie zobowiązań finansowych
12. Celowość dokonywania wydatkÃłw
13. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku
14. Finansowanie wydatkÃłw na poszczegÃłlne szkoÅ‚y |
15.11.2004 “ 03.12.2004 |
Starostwo Powiatowe |
Dyrektor Szkoły
GÅ‚Ãłwny KsiÄ™gowy |
|
14. |
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne |
ProtokÃłÅ‚ kontroli sanitarnej nr 567/05 |
Charakter dziaÅ‚alnoÅ›ci zakÅ‚adu, liczba pracownikÃłw i inne informacje charakteryzujÄ…ce zakÅ‚ad |
23.03.2005 “ 23.03.2005 |
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze |
Kierownik Administracyjno “ Gospodarczy |
|
15. |
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne |
ProtokÃłÅ‚ kontroli sanitarnej nr 134/HDM/05 |
Kontrola kompleksowa |
20.04.2005 “ 20.04.2005 |
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze |
Dyrektor Szkoły |
|
16. |
Zaopatrzenie i zamÃłwienia publiczne |
ProtokÃłÅ‚ kontroli sanitarnej nr 322/HDM/05 |
Kontrola zwiÄ…zana z przygotowaniem obiektu do nowego roku szkolnego |
23.08.2005 “ 23.08.2005 |
PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej GÃłrze |
Dyrektor Szkoły |
