Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r,poz.595 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1
1.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 386.309 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
1
Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 63.145.727 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 59.157.727 zł a dochody majątkowe 3.988.000 zł.
2.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 386.309 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2
Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 63.957.927 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 58.948.477 zł, a wydatki majątkowe 5.009.450 zł.
§ 2
1.
Tabela Nr 7 „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku” do Uchwały Nr XXXVI/207/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2.
Tabela Nr 8 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2014 rok” do Uchwały Nr XXXVI/207/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3.
Tabela Nr 9 „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2014 roku „ otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie 1
W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok niniejszą uchwałą została dokonana następująca zmiana w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:
1
-w związku z podpisaniem aneksu nr UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-06 z dnia 17.04.2014 r. do umowy ramowej na realizację projektu systemowego pn. „Stawiam na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze zwiększa się plan dochodów i wydatków tej placówki w Środki na dofinansowanie projektu w 2014 r. określone w aneksie w wysokości 288.212 zł, w tym płatność ze środków europejskich - 288.212 zł. Podział wydatków na realizację projektu zgodnie z budżetem projektu zatwierdzonym we wniosku o dofinansowanie.
2
Przesunięcie między paragrafami w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze na kwotę 35.860 zł stanowi wkład własny z budżetu jst na realizację projektu, tj.:
3
- z § 3110 (świadczenia społeczne) środki na pomoc finansową na kontynuowanie nauki i na utrzymanie dziecka (pełnoletniego wychowanka) w rodzinie zastępczej dla 10 usamodzielnianych wychowanków, uczestników projektu.
4
W ramach projektu realizowane będą zadania z zakresu aktywnej integracji: szkolenia, kursy, turnusy rehabilitacyjne, ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i/lub zajęcia rehabilitacyjne, koszty dojazdów dla 25 uczestników projektu ( osoby niepełnosprawne i usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej). Ponadto ze środków projektu zostaną sfinansowane:
5
- dodatki specjalne i refundacje części wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, wynagrodzenie koordynatora, pracownika socjalnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. od wynagrodzeń wypłaconych ze środków projektu,
6
- koszty związane z realizacją projektu, w tym m. in. opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe, zakup plakatów, ulotek, licencji programu MPU, organizacja spotkania zamykającego projekt, koszty dowozu na wywiady środowiskowe i monitoring,
7
-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2014 roku, znak DK.3026.10.2014r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków :
8
• Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie w dz.852,rozdz.85201 o kwotę 8.000 zł ,w szczegółowości paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
9
• Domu Pomocy Społecznej „Junior w Miłkowie w dz.852,rozdz.85202 w szczegółowości paragrafów ,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
10
-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z dnia 16 kwietnia 2014 roku dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków tej placówki w dz.801,rozdz.80120 o kwotę 45.097 zł, w związku z uzyskaniem przez placówkę odszkodowania za zniszczony przez wichurę dach (zwiększa się plan dochodów w § 0970 ) i koniecznością jego odremontowania (zwiększa się plan wydatków w § 4270). -na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie z dnia 25 kwietnia 2014 ,znak DWDiPZ-44/2014 dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz.854,rozdz.85411 w § 6050 zwiększa się o kwotę 75.000 zł. Środki pochodzące z tego zwiększenia przeznacza się na sfinansowanie termomodernizacji pokrycia dachowego w Domu Wczasów Dziecięcych „Płomyk” .Na pokrycie tego zwiększenia dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz.750,rozdz.75020 w § 6050.
11
Niniejszą uchwałą w planie dochodów w dz.754,rozdz.75495 § 2009 zastępuje się § 2709 oraz plan wydatków w dz.754,rozdz.75495 koryguje się o 2 zł.