Uchwała NR XXX/179/13
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok.
Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240), uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 189.034 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. |Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 64.254.225 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 58.629.723 zł, a dochody majątkowe 5.624.502 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 206.456 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. |Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 66.285.133 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.019.835 zł, a wydatki majątkowe 7.265.298 zł.
§ 2
W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 powstaje nadwyżka budżetu w wysokości 17.422 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów.
§ 3
1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 67.860 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 50.438 zł.
3. Plan przychodów budżetowych po zmianach wynosi 5.078.908 zł.
§ 4
Tabela Nr 3 „Plan przychodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok” do Uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Tabela Nr 8 „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku” do Uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Tabela Nr 10 „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2013 roku ” do Uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
Przewodniczący Rady:
Rafał Mazur do-prawej podpis
Załącznik nr 1
Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik Nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik Nr 5
Uzasadnienie 1
W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:
1
1) W związku z zawarciem w dniu 7 maja 2013 roku Porozumienia Nr 2/SMS/2013, pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Polskim Związkiem Biathlonu w Katowicach, na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80120 w § 2700 o kwotę 45.110 zł oraz w dz.854 rozdz.85410 w § 2700 o kwotę 25.000 zł. Jednocześnie o te same kwoty zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w działach 801 i 854 w szczegółowości rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2
2) W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn.”Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich” złożona została korekta wniosku do WFOŚiGW we Wrocławiu w zakresie dofinansowania tego zadania. Po wprowadzeniu zmian dotacja na powyższe zadanie wyniesie 195.000 zł (tj. 85 % planowanej kwoty 228.930 zł), a pożyczka 390.000 zł (plan 457.860 zł). Stąd też zmiany w budżecie obejmują również korektę planowanych przychodów z pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 67.860 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu uległy również wydatki planowane na realizację powyższego zadania inwestycyjnego (w dziale 852, rozdział 85202) o kwotę 203.763 zł.
3
3) Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 37/2013 z dnia 30.04.2013 r. dokonano zmniejszenia dochodów z dotacji na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej skierowanych przed 01.01. 2004 roku o kwotę 21.964 zł. Korekta dotyczy okresu I – III 2013 r. Jednocześnie dokonano stosownego zmniejszenia wydatków w dziale 852, rozdział 85202, w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4
4) Na podstawie pisma WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze z dnia 26.04.2013 r. informującego Powiat o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji w wysokości 6.750 zł na zadanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na pow. 146,74 ha” dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 020, rozdział 02001.
5
5) W związku ze zmianą w ustawie a dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wprowadzoną Dziennikiem Ustaw z 2012 roku, poz. 1342 o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, zmieniającą tryb przekazywania środków dla Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska skorygowane zostały planowane wpływy z tego tytułu na 2013 rok do wysokości 190.000 zł (tj. o 210.000 zł). Korektą objęto również wydatki, uwzględniając jednocześnie pozostałość niewykorzystanych środków z 2012 roku w kwocie 35.027 zł, poprzez zwiększenie przychodów z wolnych środków.
6
6) W związku z koniecznością sfinansowania nakładów na naprawę pokrycia dachowego w budynku przy ul. Podchorążych 15 w wysokości 15.411 zł, realizowanego w ramach rękojmi wynikającej z umowy nr 143/2010 na modernizację dachu, zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.750 rozdział 75020 § 6050. Po zrealizowaniu polisy, wniesionej tytułem zabezpieczenia roszczeń, środki zostaną ponownie oddane do dyspozycji Rady Powiatu.