L.p.

Obszar audytu wewnętrznego

Rodzaj przeprowadzonych kontroli w latach 2003 – 2005

Temat kontroli (zakres + okres objęty kontrolą )

Czas trwania kontroli

Nazwa organu kontrolującego

Osoba odpowiedzialna za kontrolowany obszar

1

2

3

4

5

6

7

1.

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Rekontrola do prot. 270/HDM/02

Kontrola sanitarna pomieszczeń kuchennych i magazynów

08.04.2003 – 08.04.2003

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

2.

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół z kontroli sanitarnej nr 275/HDM/03

Blok żywieniowy – badanie posiłków obiadowych i ich ocena

20.05.2003 – 20.05.2003

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Kierownik Administracyjno - Gospodarczy

3.

Badanie skargi dot. odwołania od oceny z zachowania uczennicy klasy II Gimnazjum złożonej do Kuratorium przez matkę uczennicy

10.07.2003 – 10.07.2003

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  Delegatura w Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

4.

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Kontrola związana z przygotowaniem obiektu do roku szkolnego

18.08.2003 – 18.08.2003

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

5.

Badanie skargi dot. odwołania od oceny z zachowania uczennicy klasy II gimnazjum

25.09.2003 – 25.09.2003

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  Delegatura w Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

6.

Ustalenie terminu i harmonogramu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły

26.09.2003 – 26.09.2003

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  Delegatura w J.Górze

Dyrektor Szkoły

7.

Mierzenie jakości pracy szkoły

26.10.2003 – 31.10.2003

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  Delegatura w Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

8.

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół kontroli sanitarnej 664/HDM/03

Kontrola bloku żywieniowego

02.12.2003- 02.12.2003

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Kierownik Administracyjno - Gospodarczy

9.

Podsumowanie mierzenia jakości pracy szkoły, przekazanie raportu,  udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej

08.12.2003 – 08.12.2003

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  Delegatura w Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

10.

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół kontroli zgodności i oceny stanu sanitarnego  zakładu żywienia zbiorowego nr 562/H2/04

Kontrola Stanu sanitarnego

06.04.2004 – 06.04.2004

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

11.

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół Kontroli Sanitarnej nr 109/HDM/04

Kontrola środków chemicznych

06.04.2004 –06.04.2004

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

12.

Przegląd jesienny – start szkoły do nowego roku szkolnego 2004/2005. Diagnoza stanu przygotowań szkoły do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2004/2005. Monitoring rozpoznania zjawiska ???segregacji??? uczniów w szkole.

13.10.2004 – 13.10.2004

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  Delegatura w Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

13.

Księgowość

Kontrola gospodarki finansowej i przestrzegania procedur

1.Wewnętrzne regulacje organizacyjno – prawne
2. Mechanizmy systemu kontroli finansowej
3. Stan kompletności urządzeń księgowych
4. Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej
5. sprawozdawczość budżetowa
6. Gospodarka środkami pieniężnymi
7. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
8. Rozrachunki i roszczenia
9. Dochody budżetowe
10. Wydatki bieżące
11. Zaciąganie zobowiązań finansowych
12. Celowość dokonywania wydatków
13. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku
14. Finansowanie wydatków na poszczególne szkoły

15.11.2004 – 03.12.2004

Starostwo Powiatowe

Dyrektor Szkoły

Główny Księgowy

14.

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół kontroli sanitarnej nr 567/05

Charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład

23.03.2005 – 23.03.2005

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Kierownik Administracyjno – Gospodarczy

15.

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół kontroli sanitarnej nr 134/HDM/05

Kontrola kompleksowa

20.04.2005 – 20.04.2005

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

16.

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół kontroli sanitarnej nr 322/HDM/05

Kontrola związana z przygotowaniem obiektu do nowego roku szkolnego

23.08.2005 – 23.08.2005

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły